Faktúra č.
219234
| Scan faktúry | |
| Predmet | telefón Oú+MŠ 4/19 |
| Partner | Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, 82513 Bratislava, , |
| Cena | 150.76 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 30.04.2019 |
| Dátum prijatia | 30.04.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 20.05.2019 |
| Dátum zaplatenia | 23.05.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 1621. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.