Faktúra č.
219238
| Scan faktúry | |
| Predmet | BRO-nosič kontajnerov |
| Partner | Marián Šupa, IČO: 11906022, Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany, , |
| Cena | 64800.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 30.04.2019 |
| Dátum prijatia | 30.04.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 29.05.2019 |
| Dátum zaplatenia | 18.06.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 2515. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.