Faktúra č.
219333
| Scan faktúry | |
| Predmet | FúU Škol.58-rozpoč.nákl. |
| Partner | BENET s.r.o., IČO: 36299219, Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky, , |
| Cena | 109.03 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 14.06.2019 |
| Dátum prijatia | 14.06.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 24.06.2019 |
| Dátum zaplatenia | 23.09.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 2317. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.