Faktúra č.
219372
| Scan faktúry | |
| Predmet | tonery OKI |
| Partner | Netsoft s.r.o., IČO: 47179791, 1.mája 226/6, 95801 Partizánske, , |
| Cena | 202.80 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 28.06.2019 |
| Dátum prijatia | 28.06.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 12.07.2019 |
| Dátum zaplatenia | 12.07.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2019/148 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.