Faktúra č.
219385
| Scan faktúry | |
| Predmet | el.opr. pož.zbroj. |
| Partner | Juraj Lacúška - JULA, IČO: 34632417, Mlynská 663/12, 97247 Oslany, , |
| Cena | 202.40 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 01.07.2019 |
| Dátum prijatia | 01.07.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 15.07.2019 |
| Dátum zaplatenia | 12.07.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 2379. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.