Faktúra č.
219426
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyuč.el.en.7/19 MŠ |
| Partner | MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, , |
| Cena | -60.20 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 31.07.2019 |
| Dátum prijatia | 31.07.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 20.08.2019 |
| Dátum zaplatenia | 20.08.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 65. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.