Faktúra č.
219465
| Scan faktúry | |
| Predmet | prenájom atrakcií |
| Partner | Advil, s.r.o., IČO: 51709392, Veľká Okružná 1040/39, 95801 Partizánske, , |
| Cena | 520.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 21.08.2019 |
| Dátum prijatia | 21.08.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 04.09.2019 |
| Dátum zaplatenia | 02.09.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2019/154 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.