Faktúra č.
219512
| Scan faktúry | |
| Predmet | FúO-vým.zvonč.Vých.989/4 |
| Partner | Gu100, s.r.o., IČO: 51303175, Daniela Krmana 134/3, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 50.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 02.09.2019 |
| Dátum prijatia | 02.09.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 16.09.2019 |
| Dátum zaplatenia | 19.09.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.