Faktúra č.
219513
| Scan faktúry | |
| Predmet | spracov. VZN |
| Partner | OPŽP SK, s.r.o., IČO: 43775471, Horná Lehota 104, 02741 Oravský Podzámok, , |
| Cena | 240.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 10.09.2019 |
| Dátum prijatia | 19.09.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 24.09.2019 |
| Dátum zaplatenia | 19.09.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2019/143 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.