Faktúra č.
171/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | služby pevnej siete |
| Partner | Telekom a.s., IČO: 35763469, Karadzičova 10, Bratislava, 82513 |
| Cena | 36.07 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.12.2019 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 09.12.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 18.12.2019 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 2028714679 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.