Faktúra č.
1041/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | detské ihrisko - Nálepkova |
| Partner | ENERCOM s. r. o., IČO: 44658591, Novozámocká 102, Nitra, 94905 |
| Cena | 8602.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 20.11.2019 |
| Dátum prijatia | 29.11.2019 |
| Dátum plnenia | 12.11.2019 |
| Dátum splatnosti | 04.12.2019 |
| Dátum zaplatenia | 03.12.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.