Faktúra č.
431918348
Scan faktúry
|
484-2019.pdf
|
Predmet
|
Dodanie 294 ks elektronických e-stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4,50 Eur, na 12-2019. |
Partner
|
GGFS, s.r.o., IČO: 47 079 690, Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
Cena
|
1303.15 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry
|
došlá |
Dátum zverejnenia
|
19.12.2019 |
Dátum vystavenia
|
02.12.2019 |
Dátum prijatia
|
02.12.2019 |
Dátum plnenia
|
31.12.2019 |
Dátum splatnosti
|
02.12.2019 |
Dátum zaplatenia
|
13.12.2019 |
Viaže sa k zmluve
|
|
Viaže sa k objednávke
|
138-2019
|
Poznámka |
|
Prílohy |
|
Fotodokumentácia |
|
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.