Faktúra č.
219561
| Scan faktúry | |
| Predmet | porad. 7-9/19 ver.obst. |
| Partner | TENDERnet s.r.o., IČO: 50139088, M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina, , |
| Cena | 216.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 01.10.2019 |
| Dátum prijatia | 01.10.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 15.10.2019 |
| Dátum zaplatenia | 10.10.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 1777. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.