Faktúra č.
219573
| Scan faktúry | |
| Predmet | FS Oslianka-tričká |
| Partner | Ing. Vladimír Petriska, BORTEX, IČO: 14272377, Nová cesta 363, 02942 Bobrov, , |
| Cena | 150.24 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 07.10.2019 |
| Dátum prijatia | 07.10.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 21.10.2019 |
| Dátum zaplatenia | 10.10.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2019/189 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.