Faktúra č.
219587
| Scan faktúry | |
| Predmet | pren.rohož.MŠ 9/2019 |
| Partner | Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, , |
| Cena | 51.60 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 09.10.2019 |
| Dátum prijatia | 09.10.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 23.10.2019 |
| Dátum zaplatenia | 16.10.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 1609. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.