Faktúra č.
219604
| Scan faktúry | |
| Predmet | stav.pr.cesty |
| Partner | Metrostav a.s, IČO: 31792693, Mlynské Nivy 68, 82105 Bratislava, , |
| Cena | 133636.48 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 23.10.2019 |
| Dátum prijatia | 23.10.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 06.11.2019 |
| Dátum zaplatenia | 15.11.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 2604. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.