Faktúra č.
219653
| Scan faktúry | |
| Predmet | opr. STA Východ.990/6 |
| Partner | Peter Porubský TELSAT, IČO: 30428599, M. Hodžu 7/A, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 61.68 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2019 |
| Dátum prijatia | 13.11.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 27.11.2019 |
| Dátum zaplatenia | 11.12.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2019/218 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.