Faktúra č.
3033/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | zimná údržba komunikácií 12/2019 |
| Partner | Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Sadová 13, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 451.84 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.02.2020 |
| Dátum vystavenia | 09.01.2020 |
| Dátum prijatia | 31.12.2019 |
| Dátum plnenia | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti | 19.01.2020 |
| Dátum zaplatenia | 13.01.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 11/1800441 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.