Faktúra č.
9017/2020
Scan faktúry | |
Predmet | Spotreba el. energie - ČOV |
Partner | Pacák Michal, IČO: 691721 |
Cena | 385.72 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 18.02.2020 |
Dátum vystavenia | 30.01.2020 |
Dátum prijatia | 30.01.2020 |
Dátum plnenia | 30.01.2020 |
Dátum splatnosti | 06.02.2020 |
Dátum zaplatenia | 04.02.2020 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.