Faktúra č.
1/38/2020
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál na zabíjačku. |
| Partner | Metro Cash a Carry SR s.r.o., IČO: 45952671, Hlohovecká cesta 11/332, Nitra, 949 01 |
| Cena | 371.85 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.02.2020 |
| Dátum vystavenia | 17.02.2020 |
| Dátum prijatia | 17.02.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 17.02.2020 |
| Dátum zaplatenia | 17.02.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.