Faktúra č.
42/2020
| Scan faktúry | |
| Predmet | potraviny pre ŠJ Ružová |
| Partner | HOOK, s.r.o, IČO: 36216224, Toryská 6, Košice - Západ, 04011 |
| Cena | 4.68 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.02.2020 |
| Dátum vystavenia | 11.02.2020 |
| Dátum prijatia | 13.02.2020 |
| Dátum plnenia | 11.02.2020 |
| Dátum splatnosti | 18.02.2020 |
| Dátum zaplatenia | 17.02.2020 |
| Viaže sa k zmluve | DOD_038/2017 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.