Faktúra č.
22/2020
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potreby na výtvarnú výchovu |
| Partner | NOMILAND, IČO: 36174319, Magnezitárska 11, košice, 04013 |
| Cena | 1670.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.03.2020 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 02.03.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 10.03.2020 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.