Faktúra č.
DF0137/20
| Scan faktúry | |
| Predmet | Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky 2/2020 |
| Partner | Rolinec Company, s.r.o., IČO: 50434926, SNP 707/6, Žarnovica, 966 81 |
| Cena | 1013.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.03.2020 |
| Dátum vystavenia | 02.03.2020 |
| Dátum prijatia | 03.03.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZS2018225/KP |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.