Faktúra č.
4220001367/2020
Scan faktúry | |
Predmet | telekomunikačné služby |
Partner | SWAN a.s., IČO: 47258314 |
Cena | 10.85 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 25.03.2020 |
Dátum vystavenia | 04.03.2020 |
Dátum prijatia | 09.03.2020 |
Dátum plnenia | 04.03.2020 |
Dátum splatnosti | 18.03.2020 |
Dátum zaplatenia | 10.03.2020 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.