Faktúra č.
2185/2020
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyúčt. fa 1-12/2019 /OP/ |
| Partner | Energie2, a.s., IČO: 46113177, Lazaretská 3A, Bratislava, 811 08 |
| Cena | -53.28 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.04.2020 |
| Dátum vystavenia | 04.03.2020 |
| Dátum prijatia | 19.03.2020 |
| Dátum plnenia | 04.03.2020 |
| Dátum splatnosti | 03.04.2020 |
| Dátum zaplatenia | 16.03.2020 |
| Viaže sa k zmluve | KZ_002/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.