Faktúra č.
220045
| Scan faktúry | |
| Predmet | kontajnery |
| Partner | FEREX, s.r.o., IČO: 17682258, Vodná 23, 94901 Nitra, , |
| Cena | 396.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 25.04.2020 |
| Dátum vystavenia | 30.01.2020 |
| Dátum prijatia | 30.01.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 13.02.2020 |
| Dátum zaplatenia | 13.02.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2020/023 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.