Faktúra č.
220065
| Scan faktúry | |
| Predmet | plyn 2/20 KD |
| Partner | SPP,a.s., IČO: 35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, , |
| Cena | 90.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.04.2020 |
| Dátum vystavenia | 01.02.2020 |
| Dátum prijatia | 01.02.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 17.02.2020 |
| Dátum zaplatenia | 17.02.2020 |
| Viaže sa k zmluve | 18. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.