Faktúra č.
220071
| Scan faktúry | |
| Predmet | Účtov. súvzťaž.v samospr. |
| Partner | ZO-RVC Nitra, IČO: 34006656, Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra, , |
| Cena | 33.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.04.2020 |
| Dátum vystavenia | 03.02.2020 |
| Dátum prijatia | 03.02.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 17.02.2020 |
| Dátum zaplatenia | 19.02.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2020/002 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.