Faktúra č.
220075
| Scan faktúry | |
| Predmet | pivný set |
| Partner | METRO Cash a Carry SR s.r.o., IČO: 45952671, Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, , |
| Cena | 508.70 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.04.2020 |
| Dátum vystavenia | 11.02.2020 |
| Dátum prijatia | 11.02.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 25.02.2020 |
| Dátum zaplatenia | 11.02.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2020/034 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.