Faktúra č.
220091
| Scan faktúry | |
| Predmet | FúO-Pek.934/5,Škol.el.pr. |
| Partner | Juraj Lacúška - JULA, IČO: 34632417, Mlynská 663/12, 97247 Oslany, , |
| Cena | 46.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.04.2020 |
| Dátum vystavenia | 29.02.2020 |
| Dátum prijatia | 29.02.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.03.2020 |
| Dátum zaplatenia | 04.03.2020 |
| Viaže sa k zmluve | 2379. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.