Faktúra č.
220104
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyučt.el.en.TJ Slov.2/202 |
| Partner | MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, , |
| Cena | 41.70 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.04.2020 |
| Dátum vystavenia | 29.02.2020 |
| Dátum prijatia | 29.02.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 25.03.2020 |
| Dátum zaplatenia | 12.03.2020 |
| Viaže sa k zmluve | 101. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.