Faktúra č.
220111
| Scan faktúry | |
| Predmet | dovoz štrku |
| Partner | DOPRALEX s.r.o., IČO: 50384058, Kamenná 14/2, 97246 Čereňany, , |
| Cena | 107.64 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.04.2020 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2020 |
| Dátum prijatia | 28.02.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 13.03.2020 |
| Dátum zaplatenia | 19.03.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2020/038 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.