Faktúra č.
2000105
| Scan faktúry | |
| Predmet | faktúra za detské ihrisko Lienka |
| Partner | ENERCON s.r.o., IČO: 44658591, Novozámocká 102, Nitra, 949 05 |
| Cena | 16221.24 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.06.2020 |
| Dátum vystavenia | 23.06.2020 |
| Dátum prijatia | 26.06.2020 |
| Dátum plnenia | 17.06.2020 |
| Dátum splatnosti | 07.07.2020 |
| Dátum zaplatenia | 26.06.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.