Faktúra č.
2379/2020
| Scan faktúry | |
| Predmet | hlavná ročná kontrola detských ihrísk |
| Partner | ENERCOM, s.r.o., IČO: 44658591, Novozámocká 102, Nitra, 94905 |
| Cena | 600.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.07.2020 |
| Dátum vystavenia | 10.06.2020 |
| Dátum prijatia | 16.06.2020 |
| Dátum plnenia | 27.05.2020 |
| Dátum splatnosti | 24.06.2020 |
| Dátum zaplatenia | 22.06.2020 |
| Viaže sa k zmluve | ZOD 008/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.