Faktúra č.
šj-10201619
| Scan faktúry | |
| Predmet | FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky |
| Partner | ERIK s.r.o., IČO: 36177083, Pri Krásnej 3, Košice, 04012 |
| Cena | 34.88 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.07.2020 |
| Dátum vystavenia | 01.07.2020 |
| Dátum prijatia | 01.07.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 15.07.2020 |
| Dátum zaplatenia | 01.07.2020 |
| Viaže sa k zmluve | 2/2020 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.