Faktúra č.
334/2020
| Scan faktúry | |
| Predmet | Fľaša pre bežcov 250 ks |
| Partner | CreoCom, s.r.o., IČO: 36691836, Nitrianska 5, Trnava, 91701 |
| Cena | 732.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.10.2020 |
| Dátum vystavenia | 22.09.2020 |
| Dátum prijatia | 24.09.2020 |
| Dátum plnenia | 22.09.2020 |
| Dátum splatnosti | 06.10.2020 |
| Dátum zaplatenia | 05.10.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.