Faktúra č.
202000289
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom a pranie rohoží - OcÚ |
| Partner | Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
| Cena | 30.14 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.12.2020 |
| Dátum vystavenia | 04.11.2020 |
| Dátum prijatia | 10.11.2020 |
| Dátum plnenia | 31.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2020 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.