Faktúra č.
172/2020
| Scan faktúry | |
| Predmet | potraviny ŠJ Ružová |
| Partner | Astera, s.r.o., IČO: 36238091, Stromová 5, Trenčín, 91101 |
| Cena | 610.06 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.12.2020 |
| Dátum vystavenia | 12.11.2020 |
| Dátum prijatia | 18.11.2020 |
| Dátum plnenia | 12.11.2020 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2020 |
| Dátum zaplatenia | 24.11.2020 |
| Viaže sa k zmluve | INE_015/2020 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.