Faktúra č.
2885/2020
| Scan faktúry | |
| Predmet | betónové poklopy a makadam |
| Partner | SIDE Trans, s. r. o., IČO: 46618155, J. Wolkera 2412/26, Spišská Nová Ves, 052 01 |
| Cena | 391.39 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.12.2020 |
| Dátum vystavenia | 04.12.2020 |
| Dátum prijatia | 11.12.2020 |
| Dátum plnenia | 26.11.2020 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2020 |
| Dátum zaplatenia | 11.12.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 13/2000381 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.