Faktúra č.
184/2020
| Scan faktúry | |
| Predmet | potraviny pre ŠJ Ružová |
| Partner | Astera, s.r.o., IČO: 36238091, Stromová 5, Trenčín, 91101 |
| Cena | 197.83 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.12.2020 |
| Dátum vystavenia | 27.11.2020 |
| Dátum prijatia | 02.12.2020 |
| Dátum plnenia | 27.11.2020 |
| Dátum splatnosti | 07.12.2020 |
| Dátum zaplatenia | 09.12.2020 |
| Viaže sa k zmluve | INE_015/2020 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.