Faktúra č.
220224
| Scan faktúry | |
| Predmet | rek. a asfalt.komunik. |
| Partner | Metrostav a.s, IČO: 31792693, Mlynské Nivy 68, 82105 Bratislava, , |
| Cena | 99986.81 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia | 14.05.2020 |
| Dátum prijatia | 14.05.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 13.07.2020 |
| Dátum zaplatenia | 07.07.2020 |
| Viaže sa k zmluve | 2678. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.