Faktúra č.
220262
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyučt.vody 2019 Školská |
| Partner | BENET s.r.o., IČO: 36299219, Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky, , |
| Cena | 1571.83 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia | 31.05.2020 |
| Dátum prijatia | 31.05.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 12.06.2020 |
| Dátum zaplatenia | 04.06.2020 |
| Viaže sa k zmluve | 2317. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.