Faktúra č.
220393
| Scan faktúry | |
| Predmet | fekál |
| Partner | Technické služby mesta Partizánske, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske, , |
| Cena | 288.22 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia | 14.08.2020 |
| Dátum prijatia | 14.08.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 28.08.2020 |
| Dátum zaplatenia | 18.08.2020 |
| Viaže sa k zmluve | 2632. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.