Faktúra č.
220479
| Scan faktúry | |
| Predmet | rúška - Covid-19 |
| Partner | Frutoo, s.r.o., IČO: 52500667, Veľkomoravská 1176/62, 91105 Trenčín, , |
| Cena | 132.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia | 30.09.2020 |
| Dátum prijatia | 30.09.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.10.2020 |
| Dátum zaplatenia | 02.10.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2020/124 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.