Faktúra č.
220511
| Scan faktúry | |
| Predmet | dezinfekcia ozónom Covid |
| Partner | HOFI servis s.r.o., IČO: 46697811, Obuvnícka 251/10, 97247 Oslany, , |
| Cena | 151.55 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia | 27.10.2020 |
| Dátum prijatia | 27.10.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 10.11.2020 |
| Dátum zaplatenia | 29.10.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2020/136 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.