Faktúra č.
220512
| Scan faktúry | |
| Predmet | opr.batérie MŠ |
| Partner | NOVASERVIS FERRO SK, IČO: 47130253, Továrenská 3110/20J, 90501 Senica, , |
| Cena | 95.98 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia | 29.10.2020 |
| Dátum prijatia | 29.10.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 12.11.2020 |
| Dátum zaplatenia | 30.10.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2020/139 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.