Faktúra č.
2948/2020
| Scan faktúry | |
| Predmet | hygienický materiál Covid 19 |
| Partner | Quick Service Slovakia, s.r.o., IČO: 45322520, Lúčna 177/14, Gerlachov, 05942 |
| Cena | 509.93 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.01.2021 |
| Dátum vystavenia | 28.12.2020 |
| Dátum prijatia | 29.12.2020 |
| Dátum plnenia | 28.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 07.01.2021 |
| Dátum zaplatenia | 29.12.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 13/2000380 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.