Faktúra č.
2962/2020
| Scan faktúry | |
| Predmet | prenájom rohoží |
| Partner | Lindström s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica 7254/3, Trnava, |
| Cena | 72.70 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.01.2021 |
| Dátum vystavenia | 07.01.2021 |
| Dátum prijatia | 31.12.2020 |
| Dátum plnenia | 31.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 21.01.2021 |
| Dátum zaplatenia | 13.01.2021 |
| Viaže sa k zmluve | INE_017/2020 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.