Faktúra č.
2979/2020
| Scan faktúry | |
| Predmet | kresliaca tabuľa s počítadlom MŠ Ružová |
| Partner | ENERCOM, s.r.o., IČO: 44658591, Novozámocká 102, Nitra, 94905 |
| Cena | 921.60 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.01.2021 |
| Dátum vystavenia | 23.12.2020 |
| Dátum prijatia | 31.12.2020 |
| Dátum plnenia | 23.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 06.01.2021 |
| Dátum zaplatenia | 18.01.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 13/2000429 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.