Faktúra č.
595
| Scan faktúry | |
| Predmet | Údržba požiarnej techniky |
| Partner | SERVIS IJ, spol. s r.o., IČO: 35920891, Prievozská 32 32/, Bratislava, 82007 |
| Cena | 5627.94 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.01.2021 |
| Dátum vystavenia | 22.12.2020 |
| Dátum prijatia | 22.12.2020 |
| Dátum plnenia | 22.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 05.01.2021 |
| Dátum zaplatenia | 23.12.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 156 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.